Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035177
Monto de la Factura
₲ 29.997.915
Nro. Solicitud de Transferencia
50615
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.601.441
Retención DNCP
₲ 110.849
Retención IVA
₲ 428.542
Retención Renta
₲ 857.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING CENTERS (PARAGUAY)S.A
RUC
80009057-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
RL-23024-18-3551
Monto Contrato
₲ 102.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.116.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.116.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301265
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA SUCURSALES DE LA DINACOPA EN ASUNCION
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa