Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000143
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.364
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDA ISIDORA GIMENEZ ROJAS
RUC
1267010-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
RL-13006-21-4810
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.538.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.538.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384468
Nombre de la Licitación
Alquiler de la Sede de Presidente Franco
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica