Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPLAN S.A.
RUC
80025307-8
Número de Contrato
1/11
Código de Contratación (CC)
RL-15001-13-0717
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.552.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208680
Nombre de la Licitación
Alquiler del local
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo