Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60631
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELYS ELVIRA ACOSTA DE GARCIA
RUC
1307144-0
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
RL-12016-21-4822
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.470.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364323
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA CFC SAN JUAN NEPOMUCENO DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional