Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51706
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESCOBAR DE INSFRAN TEOFILA *
RUC
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
RL-12013-20-4226
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.062.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.062.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348372
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 30-18 ALQUILER DE PREDIO PARA LA SEDE DISTRITAL Nº 11 ? ITAUGUA - SEGUNDA CONVOCATORIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas