Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 54.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.031.082
Retención DNCP
₲ 240.736
Retención IVA
₲ 1.339.091
Retención Renta
₲ 1.489.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL S.A.
RUC
80001107-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
RL-12013-20-4417
Monto Contrato
₲ 649.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.818.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.818.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361413
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas