Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-14-1529
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.481.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.481.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia