Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 3.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105999
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN ARCE ARANDA
RUC
995485-6
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-14-1535
Monto Contrato
₲ 45.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.863.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.863.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia