Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DOMINGO VOLPE TORRES
RUC
906358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-12001-14-1364
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.443.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.443.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212080
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura