Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000458
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.106.048
Retención DNCP
₲ 77.952
Retención IVA
₲ 298.286
Retención Renta
₲ 397.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO SA
RUC
80000040-4
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-14-1717
Monto Contrato
₲ 250.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.272.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.272.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233455
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia