Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 5.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA ULLON BRIZUELA
RUC
1902349-9
Número de Contrato
013/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-14-1488
Monto Contrato
₲ 20.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.100.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.100.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia