Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA ANTONIA GAUTO DE ZENA
RUC
427962-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1875
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico