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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.622.080

Retención DNCP
₲ 17.920
Retención IVA
₲ 68.571
Retención Renta
₲ 91.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE GUSTAVO GONZALEZ SANTANDER
RUC
425769-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1664
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.883.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.883.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico