Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.572
Retención Renta
₲ 171.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMIÑA RAQUEL GIRET BOGGINO
RUC
1185546-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1652
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.996.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.996.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico