Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.628.934
Retención DNCP
₲ 87.733
Retención IVA
₲ 335.714
Retención Renta
₲ 447.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN GRACIELA DAVALOS
RUC
619424-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1639
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.760.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.760.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico