Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.073.334
Retención DNCP
₲ 93.333
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 476.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN GRACIELA DAVALOS
RUC
619424-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1639
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.760.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.760.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico