Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.110.400
Retención DNCP
₲ 89.600
Retención IVA
₲ 342.857
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
562309-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1728
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.539.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.539.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico