Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182865
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.367.428
Retención DNCP
₲ 23.844
Retención IVA
₲ 184.364
Retención Renta
₲ 184.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS
RUC
2910858-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12020-20-4289
Monto Contrato
₲ 162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.051.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.051.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308238
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble determinado para Oficinas Administrativas y Centros ABRAZO y PAINAC de la SNNA. Plurianual 2016-2018.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia