Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000208
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90740
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.734
Retención DNCP
₲ 14.933
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 76.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MACCHI S.R.L.
RUC
80046789-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
RL-13003-18-3571
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.106.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.106.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307865
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico