Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000215
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184054
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.790
Retención DNCP
₲ 14.781
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MACCHI S.R.L.
RUC
80046789-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
RL-13003-18-3571
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.106.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.106.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307865
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico