Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81070
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.582
Retención DNCP
₲ 25.275
Retención IVA
₲ 97.714
Retención Renta
₲ 195.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
RL-13003-18-3729
Monto Contrato
₲ 116.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.996.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.996.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307859
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico