Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 4.572.750
Nro. Solicitud de Transferencia
166048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.878
Retención DNCP
₲ 16.897
Retención IVA
₲ 65.325
Retención Renta
₲ 130.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-17-3355
Monto Contrato
₲ 121.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.929.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.929.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301070
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Resguardo del Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social