Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.649.580
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 202.500
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12001-17-3355
Monto Contrato
₲ 121.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.929.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.929.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301070
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Resguardo del Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social