Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 107.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.130.160
Retención DNCP
₲ 399.840
Retención IVA
₲ 1.530.000
Retención Renta
₲ 2.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12001-17-3284
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.130.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.130.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314806
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmueble para Asiento de las Oficinas del Instituto Social del MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social