Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005558
Monto de la Factura
₲ 18.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50193
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.374.437
Retención DNCP
₲ 65.108
Retención IVA
₲ 498.273
Retención Renta
₲ 332.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1857
Monto Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.412.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.412.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores