Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004978
Monto de la Factura
₲ 17.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23167
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1857
Monto Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.412.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.412.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores