Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000073
Monto de la Factura
₲ 31.834.793
Nro. Solicitud de Transferencia
45589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.654.783
Retención DNCP
₲ 118.850
Retención IVA
₲ 454.783
Retención Renta
₲ 606.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERFECTA S.A.M.I.
RUC
80001783-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1881
Monto Contrato
₲ 382.017.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.857.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.857.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores