Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1846
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.153.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.153.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240970
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL 5o. PISO ED. PATRIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores