Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67212
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.494
Retención DNCP
₲ 17.173
Retención IVA
₲ 65.714
Retención Renta
₲ 87.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA CENTRAL SA
RUC
80003135-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1846
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.153.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.153.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240970
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL 5o. PISO ED. PATRIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores