Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-12004-14-1812
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.041.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.041.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores