Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL PIRARETA SA
RUC
80003288-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
RL-12006-14-1431
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.885.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.885.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219344
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas