Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61630
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELMA AMELIA GUTIERREZ AMARILLA
RUC
89586-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
RL-12006-14-1528
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.465.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.465.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204060
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas