Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Monto de la Factura
₲ 131.506.650
Nro. Solicitud de Transferencia
62481
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.632.137
Retención DNCP
₲ 490.958
Retención IVA
₲ 1.878.666
Retención Renta
₲ 2.504.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12007-16-2917
Monto Contrato
₲ 613.697.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.949.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.949.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion