Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000560
Monto de la Factura
₲ 43.835.550
Nro. Solicitud de Transferencia
175826
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.210.712
Retención DNCP
₲ 163.653
Retención IVA
₲ 626.222
Retención Renta
₲ 834.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-12007-16-2917
Monto Contrato
₲ 613.697.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.949.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.949.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion