Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.752.763
Retención DNCP
₲ 61.523
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BLANCA CAROLINA SILVANA GRENNO PINHO
RUC
247610-0
Número de Contrato
305868
Código de Contratación (CC)
RL-23006-17-3318
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.258.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.258.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305868
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena