Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.915.504
Retención DNCP
₲ 50.400
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 504.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGRID BAUMANN BEDOYA DE CIBILS
RUC
473457-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
RL-11002-23-5396
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.546.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.546.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402285
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble del Edificio San Carlos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores