Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81003
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERELES MORINIGO, LUIS ANTONIO
RUC
487790-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23024-22-5032
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.508.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.508.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381086
Nombre de la Licitación
LOCACION DETERMINADA SUCURSAL DE SAN ANTONIO
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa