Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60804
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.241.864
Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 238.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
RL-12001-20-4257
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339573
Nombre de la Licitación
Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil