Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000344
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80149
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERIKA FERNANDEZ DE FLEITAS
RUC
687215-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
RL-12003-13-1072
Monto Contrato
₲ 21.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.279.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.279.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209461
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificios y Locales - RENOVACION
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES