Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006942
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.800
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL HIRAM GIRALA DIEZ
RUC
1522052-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RL-12011-17-3196
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.332.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS - ORMIC ITPÚA - GUAIRA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio