Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 59.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.039.257
Retención DNCP
₲ 210.049
Retención IVA
₲ 1.624.091
Retención Renta
₲ 1.624.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
MDS/041/2019
Código de Contratación (CC)
RL-12018-21-4879
Monto Contrato
₲ 119.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.161.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.161.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371081
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles determinado para sede del Instituto Social del Mercosur (I.S.M.)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social