Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016312
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105114
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-23003-13-0780
Monto Contrato
₲ 16.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.957.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.957.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210254
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert