Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002096
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA
RUC
80024605-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-13003-13-0761
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.065.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.065.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222646
Nombre de la Licitación
Renovación de alquileres para Sedes de F.G.E - Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico