Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA GRACIELA AYALA LOVERA
RUC
3489406-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-13006-22-4956
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.779.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370275
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede de Quiindy
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica