Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 23.908.156
Nro. Solicitud de Transferencia
31845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.021.961
Retención DNCP
₲ 89.257
Retención IVA
₲ 341.545
Retención Renta
₲ 455.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA
RUC
80047851-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
RL-12013-14-1957
Monto Contrato
₲ 328.828.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.639.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.639.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231267
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFIOCINAS PARA EL VMT
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas