Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 92.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23555
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELMA AMELIA GUTIERREZ AMARILLA
RUC
89586-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
RL-12006-15-2069
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.975.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.975.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204060
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas