Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 11.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.233.702
Retención DNCP
₲ 42.153
Retención IVA
₲ 316.145
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
RL-15001-22-5187
Monto Contrato
₲ 139.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.793.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.793.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376838
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo