Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028277
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
RL-12010-24-5581
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430032
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia