Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011359
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
01-2015
Código de Contratación (CC)
RL-23030-17-3006
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.896.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.896.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291858
Nombre de la Licitación
Alquiler de estacionamiento
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.