Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000395
Monto de la Factura
₲ 56.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30278
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.444.953
Retención DNCP
₲ 200.137
Retención IVA
₲ 1.547.455
Retención Renta
₲ 1.547.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
N° 04/2019
Código de Contratación (CC)
RL-28006-20-4177
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.643.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.712.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356703
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve